# Bancos

Si se desean emitir recibos a los socios (teniendo activo el módulo de *Gestión de cuotas y recibos*), en el apartado **Bancos** es necesario configurar al menos una cuenta bancaria de la entidad.

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Para cada cuenta bancaria, es necesario indicar:

| Campo | Descripción |
| :--- | :--- |
| **Nombre de la cuenta** | Se puede utilizar el nombre del banco o cualquier texto identificativo. |
| **Nombre del ordenante** | El titular de la cuenta. |
| **NIF/CIF del ordenante** | — |
| **IBAN** | — |
| **BIC/SWIFT** | — |
| **Sufijo** | Si no se especifica, por defecto se utilizará el sufijo "000", válido en la mayoría de las entidades bancarias. |
| **Comisión por devolución** | Comisión que aplica la entidad bancaria cuando se devuelve un recibo. Se utilizará para aplicarla automáticamente en la reemisión de un recibo. |

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